Het budget is toegekend in de decemberciruclaire 2022 van het Rijk en wordt ingezet voor de verkiezingen in 2023.

De ontwikkeling van het KCS bleek complexer dan verwacht. Veelheid aan technische koppelingen kost expertise en tijd. Om een goed werkend en veilig KCS op de juiste manier in 2023 in gebruik te nemen moeten we nog eenmalige investeringen doen.

Eenmalige kosten in ontwikkeling burgerzakenapplicatie, E-suite en planningssysteem, die Deventer gezamenlijk met Olst-Wijhe en Raalte doet, lopen door naar 2023. De projecten lopen over meerdere jaren. De fasering is aangepast.

De rekenkamer Deventer voert een gezamenlijk onderzoek uit naar het behalen van de doelstellingen van de Regio Stedendriehoek en de meerwaarde voor de gemeente Deventer. Opstarten van een gezamenlijke onderzoek met acht rekenkamer(commissie)s vergt meer tijd.

In 2019 zijn we gestart met het opzetten van een dataplatform dat in eerste instantie gericht was op ontwikkeling van een dashboard voor Werk en Inkomen. Dit platform is in 2022 zodanig doorontwikkeld dat andere databronnen kunnen worden toegevoegd.
We willen het resterende budget gebruiken om buurt- en wijkinformatie toe te voegen aan het dataplatform. Vervolgens kunnen door KV dashboards worden gemaakt waarin informatie op wijk en of buurtniveau wordt gevisualiseerd.

Het budget is door de Raad beschikbaar gesteld naar aanleiding van een motie. De eerste fase van het onderzoek is met inzet van eigen medewerkers verricht. In 2023 vindt een extern onderzoek plaats waarvoor het budget nog nodig is.

Het aanstellen van een nieuwe medewerker kon pas per 1-1-2023 plaatsvinden door de krappe arbeidsmarkt

Samen met een buurtcomité is afgelopen jaar gewerkt aan een plan voor een aantal quick wins voor de Beestenmarkt. In Q2 wordt het ontwerp definitief vastgesteld en kan het vervolgens worden uitgevoerd.

in 2022 heeft opvang plaatsgevonden van Oekraiense vluchtelingen op 3 locaties in Deventer. Hiervoor is een vergoeding ontvangen van het Rijk gebaseerd op een normbedrag. De vergoeding is hoger dan de uitgaven die zijn gedaan. Het voordeel wordt overgeheveld naar 2023 en op een stelpost begroot ten behoeve van opvangkosten in de komende jaren en het terug transformeren van de opvanglocaties in kantoorgebouwen.

Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

De middelen zijn beschikbaar gesteld voor het herstel van toekomstige schades als gevolg van aanleg glasvezel in het buitengebied. Deze kunnen zich de komende jaren alsnog voordoen.

Dit project is vertraagd door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van het project en burgerparticipatie. De middelen zijn nodig om het project in 2023 af te ronden.

Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

Het project wordt uitgevoerd door een tussenonderneming. Als gevolg van archelologische werkzaamheden is het project stil komen te vallen en daardoor vertraagd. De verwachting is dat het project in het 1e halfjaar 2023 wordt afgerond.

Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

In 2022 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet op onkruidbestrijding. Tezamen met Circulus zijn we pilots aan het uitvoeren hoe de kwaliteit van de onkruidbestrijding op verhardingen verbeterd kan worden. In 2023 zullen er ook weer pilots nodig zijn, naast de reguliere DVO werkzaamheden, zodat we de kwaliteit vanaf 2024 kunnen waarborgen in de DVO.

Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

In 2022 is een aanvang gemaakt met het opstellen van het speelbeleidsplan. Deze middelen zijn nodig voor de afronding van dit plan in 2023.

Door schaarste van grondstoffen, materialen en personeel in de markt, de complexiteit van projecten en burgerparticipatie zijn deze projecten vertraagd. De middelen zijn nodig om het vastgestelde MJOP-MIND te kunnen uitvoeren met als doel de vastgestelde kwaliteit te waarborgen

Voor het uitvoeren van historische spoedopgaven bodem hebben wevan het Rijk subsidie ontvangen. In verband met ondercapacaiteit is hier nog geen invulling aan gegeven kunenn worden. In 2023 zal dit wel plaats moeten vinden.

Bij Q1 en Q3 hebben we incidentele middelen ontvangen ter dekking van uit te voeren werkzaamheden door de OD IJsselland. Zij heeft echter aangegeven dat er door ondercapaciteit geen uitvoering aan deze werkzaamheden is gegeven en dat deze in Q1-2023 zal plaatsvinden. Het gaat om circa 125K wat voor gemeente Deventer nog uitgevoerd moet worden.

De beschikbare middelen, die bestemd waren voor de maatschappelijke dialoog over grootschalige opwek, zijn niet besteed en worden overgeheveld naar 2023. De oorzaak is dat er lang onduidelijkheid is geweest over het inzetten van het burgerberaad als participatiemiddel voor klimaat,

Het geld dat beschikbaar was voor een projectleider grootschalige opwek is niet besteed. De oorzaak is dat het project niet gestart kon worden, in afwachting van de uitkomsten van het Burgerberaad.

Er is slechts een klein deel van de ontvangen rijksmiddelen voor bestrijden energiearmoede besteed. Dat is niet vreemd omdat het project tot eind 2024 loopt. Daarnaast wordt de uitvoering in de praktijk, namelijk het energetisch verbeteren van woningen, vertraagd door gebrek aan capaciteit bij installateurs en aannemers.

De uitvoering van het project Slim Warmtenet heeft vertraging opgelopen omdat de beoogde partij voor de uitvoering, ENnatuurlijk, geen passende aanbieding heeft kunnen doen. Een groot deel van het beschikbare budget wordt daarom overgeheveld naar 2023. Vanwege onzekerheden in wetgeving en marktontwikkeling is het onzeker dat het hele bedrag in 2023 zal worden uitgeven. Een gedifferentieerde overheveling naar 2023, 2024, 2025 en verder is op dit moment niet mogelijk.

Dit project loopt over 2 jaarschijven, 2022 en 2023. In 2023 zal een visie ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Zonder budgetoverheveling kan dit niet worden gerealiseerd.

Initiatieven stagneren van de kant van de particuliere partijen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het vervolg (menskracht) is het behouden van het budget onmisbaar.

Dit onderzoek is in 2022 gegund, maar nog niet gerealiseerd (verwachting: eerste kwartaal 2023). Dan zal ook de factuur binnenkomen.

Het vervolg van dit traject is afhankelijk van verdere besluitvorming in de Raad. Dit wordt begin 2023 verwacht. Het budget is nodig om de opdracht van de Raad te kunnen uitvoeren.

We hebben uitstel gekregen tot 1 april 2023.( looptijd). Vrijwillige kavelruilprojecten beslaan gezien de processtappen (inventarisatie in het gebied, opstellen van ruilplannen, taxatie en overdracht na het groeiseizoen) altijd meerdere jaren.
De laatste ruilplannen voor Kavelruil Deventer worden opgesteld rondom een bedrijfsverplaatsing en zijn zeer omvangrijk gebleken: ca 150 ha en de aankoop van 70 ha gronden. Een groot aantal grondeigenaren zijn hierbij betrokken. Het is niet haalbaar gebleken om deze ruilplannen tijdig uit te voeren. Zonder verlenging kunnen de laatste ruilplannen niet tot uitvoer worden gebracht. In het voorjaar van 2022 is een verzoek tot uitstel ingediend bij de Provincie Overijssel (=subsidieverstrekker) en goedgekeurd.

De looptijd van dit project is tot 1 april 2024. Dit is de reguliere einddatum van het project.

Dit is een ingrijpend, complex en tijdrovend traject dat was voorzien te lopen over enkele jaren. Inmiddels is ook de ambtelijke capaciteit zodanig dat er in 2023 volop aandacht aan kan worden besteed, mits het budget beschikbaar blijft.

Het gaat hier om Leader-subsidies die volledig zijn beschikt, maar die nog moeten worden gereedgemeld.

Een groot deel van dit budget is toegezegd op basis van de Uitvoeringsagenda Landelijk Gebied. Daarvoor zijn verschillende partijen aan de slag. Een ander deel is nog niet toegezegd, vooral omdat ambtelijke capaciteit ontbrak om daar proactief in bezig te zijn.

De pilot loopt nog door als gevolg van de uitgestelde inwerkingtreding van de wet.

In het begrotingstraject is aanvullend budget voor het vervolg van het traject beschikbaar gesteld. Hierbij is rekening gehouden met het deel dat in de voorgaande fase niet benut hoefde te worden.

Er wordt gewerkt aan het laatste deel woonwagens dat wordt overgedragen naar de Stichting, respectievelijk wordt verkocht aan bewoners. Dit blijft een complex traject, waarvan de afronding medio dit jaar wordt voorzien.

Bij het opmaken van de jaarrekening blijkt dat voor de omgevingswet de uitgaven € 49.673 hoger zijn uitgevallen dan geraamd in september. Dit bedrag kan gedekt worden uit de rijksbijdrage. Dit bedrag was overgeheveld naar 2023 en 2024 bij de 3e kwartaalrapportage. De raad wordt voorgesteld € 49.673 te corrigeren op de eerdere overheveling.

Bij het vaststellen van de routekaart verduurzaming heeft de raad €160.000 beschikbaar gesteld dat tijdelijk gestald is in de reserve onderhoud gebouwen. Van dit budget was in 2022 nog €110.000 over en beschikbaar gesteld voor het verfijningsonderzoek business case zonnepanelen en het opzetten van energiemonitoring voor het eigen maatschappelijk vastgoed. Om het resterende budget van € 61.681 beschikbaar te houden voor de verduurzaming is het voorstel dit over te hevelen. In 2023 wordt gewerkt aan een investeringsprogramma. Dit resterende budget wordt daarin meegenomen

De werkzaamheden zullen plaatsvinden over verschillende jaren. Start 2021 t/m 2024. De gemaakte kosten worden vergoed door derden.

Er is een ontwikkelperspectief Oranjekwartier opgesteld met derden. De werkzaamheden vinden plaats tussen 2021 en 2025. Er is in 2022 beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Hierdoor kwam de uitvoering on hold te staan.Naar verwachting volgt in 2023 de uitspraak en zal verder uitvoering plaats kunnen vinden.

Het budget is voor begeleiding van de herontwikkeling van het Ludgeruskwartier. Woonbedrijf Ieder1 is daarvan de trekkende partij, onze inzet is daarop volgend. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een ruimtelijke visie en aan een samenwerkingsovereenkomst. We verwachten in 2023 dat eea meer duidelijk wordt. De overgebleven middelen uit 2022 zijn daarbij beslist nog nodig. In 2023 is de verwachting dat nog aanvullende middelen nodig gaan zijn.

Bij de voorjaarsnota 2021 is voor 2022 en 2023 geld beschikbaar gesteld voor gebiedsmanagement en aanvullende expertise
De start van het gebiedsteam Centrumschil is in 2022 later geweest dan voorzien. Dat heeft ertoe geleid dat ook de activiteiten in tijd zijn opgeschoven.

Pilot lifecoaching is verlengd tot en met 2023.

De kwartiermaker is in 2022 geworven. Deze was echter pas vanaf september beschikbaar en het project zelf is pas in november gestart. De middelen zijn toegekend voor 4 jaar. De middelen schuiven mee door.

Het project loopt door in 2023.

Het aanvalsplan buig is gestart. De middelen voor de uitvoering zijn al in q3 overgeheveld. Verzuimd is om de middelen voor de monitoring (inzet) en projectleider mee te reserveren.

Dit budget is bedoeld voor de uitbetaling van de landelijke energietoeslag en het voorschot van de € 500,00 op de nieuwe landelijke regeling. Het is voorliggend op het lokale loket voor de ondersteuning van de energiekosten. Hiervan is €75.000 voor de financieiring van het derde geldfit spreekuur (conform motie en toezegging extra geldfit spreekuur).

Conform besluit (2022-957) wordt dit toegevoegd aan het budget voor het ondersteuningsloket

Dit budget wordt ingezet voor de financiering deltaview 2023.

Project is met een jaar vertraagd

Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.

Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.

Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.

Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.

Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.

Deze rijksbijdrage wordt in overleg met het Rijk ook in 2023 ingezet

De planvorming voor de Scheg loopt nog door in Q1 2023 met raadstafels en uitwerking visie.

De voorbereiding voor de sporthal lopen door in 2023 door een mislukte aanbesteding in 2022.

Participatie met omwonenden lukte niet voor start werkzaamheden (februari) te organiseren. Bewonersavond is nu georganiseerd waardoor in Q1 2023 renovatie plaats kan vinden.

Eenmalig geld dat is beschikt voor 2022 en 2023

Eenmalig geld dat is beschikt voor 2022 en 2023

de projecten zijn door corona later begonnen, en hebben een looptijd tot en met 2024

In 2023 (Q1) zal het preventieplan vastgesteld worden door de raad, waarna er ook beter uitvoering aan het preventiefonds kan worden gegeven. De interne werkgroep preventie zal de iniatieven beoordelen en de goede initiatieven worden middels het preventie

Dit is een verlate aanvraag geweest, komt omdat zij werken met schooljaren en niet kalenderjaren. De beschikking is inmiddels afgegeven.

De Transformatie sociaal domein is medio 2019 van start gegaan en betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten. De transformatieopgave is van groot belang vanwege het ook op langere

Mede als gevolg van Corona was de inzet van de buurtmaker beperkter dan voorzien. Voor 2023 staan nieuwe projecten op stapel.

De planvorming rondom de Deltabuurt is in 2022 afgerond. Uitvoering start in 2023

In 2022 is een inventarisatie gedaan vwb benodigde kwaliteitsimpuls. In 2023 zullen de middelen worden ingezet.

In samenwerking tussen gemeente, Raster en Woonbedrijf ieder1 en bewoners worden op dit moment plannen uitgewerkt, met het oog op een betere leefbaarheid van en sociale cohesie in de Assenstraat. Het neemt meer tijd in beslag dan verwacht en gehoopt. Er l

In 2022 zijn de criteria voor inzet van dit budget aangepast en projecten benoemd. Een deel van deze projecten zullen in 2023 worden uitgevoerd.

Door wisseling beleidsadviseur en daarmee een overgangsperiode én nieuw te ontwikkelen beleid is de stimulans en activering op dit gebied beperkt geweest. Overheveling gewenst omdat het beleidskader in 2023 een extra boost kan gebruiken.

Het college heeft besloten de BBB te verlengen tot 1 januari 2024. Er moet hiervan nog een subsidie bekostigd worden.

pas in de decembercirculaire 2022 ontvangen

Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop.

Implementatie nieuw inburgeringsstelsel kost meerdere jaren. Anticiperen op verwachte kostenstijgingen vanwege verhoogde instroom statushouders, waardoor hogere uitvoeringskosten (intern) en hogere subsidies/inkoop.

Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten B1 en Z duren gemiddeld 36 maanden.)

Specifieke uitkering ontvangen voor trajecten waarvoor wij meerjarige verplichtingen aangaan. (Inburgeringstrajecten onderwijsroute duren gemiddeld 18 maanden.)

In 2023 wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor de stichting Vangnet. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor de stichting, zodat er geen andere knelpunt ontstaat in 2023.

In 2023 wordt de opdracht die Xpertisezorg uitvoert voor de gemeente Deventer in het kader van het koploperstraject OCO nog voortgezet. Er zullen nog middelen nodig zijn om Xpertisezorg in te huren, alsmede zullen we middelen nodig zijn om bijv. aan kwali

Budget is nodig voor werzaamheden in 2023. De implementatie van iParticipatie is met een jaar uitgesteld

Dit budget wordt ingezet voor de financiering deltaview 2023.

In opdracht van Sociale Banken Nederland voert de Kredietbank Salland samen met 9 andere gemeentelijke kredietbanken het Besluit Betalen Private Schulden voor de in de Toeslagenaffaire gedupeerde ouders uit. De uitvoeringskosten daarvan worden vergoed door de Belastingdienst. Nog onduidelijk is, hoe lang deze uitvoering doorloopt. Het is in ieder geval belangrijk om ook in 2023 voldoende capaciteit in te kunnen zetten om de gedupeerde ouders snel te kunnen helpen en ervoor te zorgen dat de afbouw van capaciteit aan het einde van het project soepel verloopt. Voorstel is dan ook om de ontvangen maar nu nog niet uitgegeven vergoeding over te hevelen naar 2023.

Ook de periode t/m september 2023 is nog nodig om tot goede uitvoering en afronding van de inzet van deze projectmiddelen te komen. Regionaal is hier instemmend op besloten. ZonMw heeft hiervoor toestemming gegeven.

De eerste fase van de renovatie is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. De tweede fase start daarna, waarvoor ook kosten voor tijdelijke huisvesting gemaakt moeten worden voor de nachtopvang en de huiskamerfunctie.

De eeste fase van de renovatie is in het eerste kwartaal van 2023 afgerond. Het budget moet beschikbaar blijven voor de uitvoering van de tweede fase, die in 2023 afgerond zal worden.

Er zijn nog nauwelijks kosten gemaakt. In 2023 zal een deel van de subsidie van House of Hope hierop geboekt worden.

pas in de decembercirculaire 2022 ontvangen

Het betrekken en samenwerken van diverse partners vraagt meer tijd waadoor niet alles is uitgevoerd wat is opgenomen in het lokaal preventieakkoord. VWS is akkoord met overheveling gelden naar 2023.

Het bleek niet haalbaar om alle geplande activiteiten uit te voeren. De provincie verstrekt subsidie en gemeente cofinanciering. Provincie akkoord met het verlengen van de projectperiode en daarmee overheveling van deel van de subsidie.

deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.

deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld.

Nog niet in 2022 kunnen afronden als gevolg van schaarste aan projectmanagers

Nog in afwachting van de uitvoering door het schoolbestuur, plaatsing naar verwachting in de zomer 2023

deze rijksmiddelen kennen een meerjarige doorlooptijd

deze rijksmiddelen kennen een looptijd tot 1 juli 2025

De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van ‘nog op te starten’ tot ‘gerealiseerd’. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema leefomgeving zijn 3 projecten afgerond, 4 projecten in opstartfase en 1 project in realisatiefase.

De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van ‘nog op te starten’ tot ‘gerealiseerd’. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema ruimte voor ondernemen is 1 project afgerond en 1 project in realisatie.

De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van ‘nog op te starten’ tot ‘gerealiseerd’. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema duurzame mobiliteit zijn 4 projecten in realisatiefase.

De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van ‘nog op te starten’ tot ‘gerealiseerd’. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Van thema energie & klimaat zijn 2 projecten in realisatiefase.

De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van ‘nog op te starten’ tot ‘gerealiseerd’. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Dit project is in realisatiefase.

De budgetten voor de uitvoeringsagenda toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn bestemd om de komende jaren 18 projecten uit te voeren. Deze projecten verkeren in verschillende fasen van ‘nog op te starten’ tot ‘gerealiseerd’. De planning is meerjarig, vandaar dat voor de projecten die niet zijn afgerond in 2022 het budget overgaat naar 2023. De raad ontvangt binnenkort een stand van zaken van de 18 projecten. Dit project is in realisatiefase.

Dit budget is toegekend voor meerjarige projecten gerelateerd aan de routekaart aantrekkelijke arbeidsmarkt, voortvloeiend uit het traject wonen, werken en voorzieningen. Daar zijn de eerste resultaten, zoals de human capital agenda en een rapport over ruimte voor werken in 2022 uit gefinancierd. De budgetoverheveling is nodig om vervolgprojecten te kunnen financieren.

Er is lichte vertraging opgelopen ten aanzien van bespreking van het rapport over arbeidsmigranten en planning raad. Dit betekent dat niet alle uren en facturen in 2022 ten laste konden komen van het budget afgelopen jaar. Dat volgt in 2023. Het overhevelen van het budget is nodig om deze uitgestelde kosten te dekken.

Het betreft hier een meerjarige subsidie vanuit de provincie waar een uitvoeringsagenda onderhangt met projecten die meerdere jaren beslaan. Derhalve loopt het budget door naar komend jaar.

Budget wordt gefaseerd uitgegeven. De planning is op voorhand nog niet bekend.

Er is in 2022 gewerkt aan een plan van aanpak waarin een kader is geschetst voor initiatieven en projecten die uit dit budget kunnen worden gefinancierd. Het plan van aanpak was nog niet afgerond eind 2022 en enkele verwachte initiatieven lieten op zich wachten. Dit betekent dat er op dit budget pas in 2023 uitgaven zullen worden gedaan.

Er is 80.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van Locatieprofielen. Nadat het project vanwege de coronacrisis stil was komen te liggen, is een plan van aanpak opgesteld begin 2022. Na aantreden van het nieuwe college medio 2022 is insteek voor het opstellen van locatieprofielen licht verandert. Hierdoor heeft een groot deel van de werkzaamheden niet in 2022 plaats kunnen vinden. De budgetoverheveling van de resterende middelen naar 2023 zorgt ervoor dat het project in 2023 kan worden uitgevoerd.

In de derde kwartaalrapportage 2022 is 80.000 gereserveerd voor eventuele frictiekosten van de toen op handen zijnde fusie van Kunstcircuit met de Bibliotheek Deventer en de overname van de verhuurfunctie van Kunstcircuit door de Schouwburg. De middelen werden gevonden door een herschikking van middelen voor cultuureducatie. De overname en fusie zijn gerealiseerd per 01-01-2023. Wanneer eventuele frictiekosten zich daadwerkelijk voordoen, dienen de Bibliotheek Deventer en/of de Schouwburg een onderbouwde en gespecificeerde aanvraag in. Eventuele resterende middelen zullen vrij vallen.

De beoordeling van de tweede subsidieaanvraag bij de Provincie voor de restauratie van de Coberco-schoorsteen liet helaas langer op zich wachten dan voorzien. Daardoor kon het project niet in 2022 worden opgestart en zijn dus geen uren gemaakt. De door de gemeenteraad beschikbaar gestelde € 15.000 aan uren zijn in 2023 nodig om de restauratie te realiseren en moeten derhalve worden overgeheveld.

Als gevolg van corona en de nasleep hiervan in 2022 heeft een aantal doorontwikkelingen geen doorgang kunnen vinden. Deze doorontwikkelingen zijn noodzakelijk voor het versterken van de planning & control van de gemeente en worden in de loop van 2023 alsnog uitgevoerd.

Het werven van projectbegeleiders heeft langer geduurd, waardoor de geplande werkzaamheden eerst in 2023 kunnen worden gestart.

Nagenoeg alle projecten zijn in uitvoering. Vanwege het organisatie ontwikkel- en uitvoeringsplan heeft de herprioritering uit 2017/2022 tot gevolg dat ze nog niet zijn afgerond. De resterende projecten zijn nodig om alles conform besluitvorming in het kader van de uitvoeringsplannen te realiseren. In 2023 zullen de budgetten besteed gaan worden

Op het gebied van Informatieveiligheid lopen een aantal trajecten over de jaargrens heen. Dit betreft o.a. het project over de dataclassificatie en ook de versnelde opvolging van de SIEM-SOC oplossing. Hiervoor zijn al trajecten gestart welke doorlopen in 2023. Daarnaast is de beoogde introductie van ISO27001 vertraagd als gevolg prioritering van andere Informatieveiligheid onderdelen.

De dekking voor overheadkosten uit opslag op uurtarieven is hoger dan begroot. Deze dekking wordt samen met de reservering voor organisatie-ontwikkeling en personele knelpunten (programma 12) in meerjarig perspectief ingezet.

Eenmalig budget voor onvoorziene projecten in DOWR-verband wordt over meerdere jaren besteed. Het resterend budget is nodig om onverwachte ontwikkelingen te kunnen blijven betalen.

In het bestuursakkoord zijn voor 2022 eenmalige middelen(€1.150.000) en vanaf 2023 structurele middelen (€1.700.000) beschikbaar gesteld voor de organisatie-ontwikkeling. Van de eenmalige middelen 2022 die in de loop van het jaar zijn toegevoegd is €530.000 nog niet aangewend. De middelen worden overgeheveld om eenmalige personele knelpunten op te kunnen blijven lossen.

De directie beschikt over een budget voor personele knelpunten, waarmee incidentele ruimte binnen de gemeentelijke loonsom wordt ingezet voor incidentele knelpunten (vervanging ziekte, extra inhuur en opvangen piekbelasting). Voorziene tegenvallers, waarvoor budget was gereserveerd, zijn lager uitgevallen doordat vacatureruimte niet volledig is bezet of werkzaamheden deels zijn doorgeschoven. Het budget (€757.000) wordt overgeheveld om personele knelpunten meerjarig binnen het loonsombudget te kunnen dekken.

De middelen worden overgeheveld om ze beschikbaar te houden voor de nagekomen gevolgen van de coronacrisis

De middelen worden overgeheveld om ze beschikbaar te houden voor de nagekomen gevolgen van de coronacrisis

De invoering van de wet kwaliteitsborging bouw is gekoppeld aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Deze laatste is uitgesteld tot minimaal 1 juli 2023.

De inventarisatie van de compensatieregeling voor 2022 kon niet tijdig worden afgerond
Daarom is het gehele gereserveerde budget voor 2022 vrij gevallen ten gunste van de
algemene uitkering. In de meicirculaire 2023 zal de verrekening van de bedragen voor de
compensatieregeling 2022 met de algemene uitkering alsnog plaatsvinden.