Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €6.500.000)
Onvoorzien (voordeel €140.000)
Na de 3e kwartaalrapportage 2022 was de raming onvoorzien nog €140.000. Daarna is dit bedrag niet meer aangewend.
Stelpost autonome ontwikkelingen (voordeel €1.400.000)
Het restant van de raming uitgaafstelpost autonome ontwikkelingen bedraagt €1.400.000
OZB (voordeel €128.000)
Het voordeel op OZB niet woningen (gebruikers en eigenaren deel) bedraag €128.000.
Algemene uitkering afrekening (nadeel €236.000)
Door afrekeningen over voorgaande jaren, verschil in maatstaven en bedragen per eenheid en een correctie op de energietoeslag ontstaat een nadeel van €236.000.
Algemene uitkering decembercirculaire 2022 (voordeel €5.200.000)
De niet neutrale mutatie in de decembercirculaire 2022 van de Algemene Uitkering is heel beperkt (€5.000; zie ook de raadsmededeling van 26 januari 2023).
Daarnaast zijn er bedragen (neutrale mutaties €5,9 miljoen) ontvangen die een dekking zijn voor uitgaven die bij programma’s zijn gedaan. Met de inkomstenderving gemeenten 2021 voor COVID was in de begroting reeds rekening gehouden (€ 737.000)
Van dit bedrag wordt via diverse programma €4,9 miljoen overgeheveld naar 2023.
Voorziening dubieuze debiteuren (nadeel €134.000)
De voorziening dubieuze debiteuren moet worden aangevuld met €134.000.