De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2022 bedraagt €25,5 miljoen voordelig. Van dit resultaat moet nog af het bedrag van de over te hevelen budgetten van per saldo €17,4 miljoen. De uitgaven sociaal domein zijn nog niet definitief. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de accountantscontrole. Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €8,1 miljoen. Hieronder lichten we de verschillen groter dan €100.000 toe. Deze verschillen zijn in de diverse programma's nader toegelicht.
Uitkomst rekening 2022 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | |||
Nr. | Omschrijving | Programma | Bedrag |
|---|---|---|---|
1 | Uitkomst programma's | 25.521 | |
2 | Budgetoverhevelingen | -17.439 | |
Saldo | 8.082 | ||
Specificatie | |||
1 | Voormalige wethouders | Burger en bestuur | -553 |
2 | FLO Brandweer | Openbare orde en veiligheid | -189 |
3 | Prijsstijging civiele werken | Leefomgeving | -793 |
4 | Openbare verlichting | Leefomgeving | -496 |
5 | Opbrengst snippergroen | Leefomgeving | 151 |
6 | Bouwleges | Ruimtelijke ontwikkeling | 1.100 |
7 | Nacalculatie BTW Re-integratie | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 477 |
8 | Preventie Jeugd en WMO | Meedoen | 505 |
9 | Toegang WMO | Meedoen | 350 |
10 | WMO hulpmiddelen en woningaanpassingen | Meedoen | 390 |
11 | WMO dienstverlening | Meedoen | 2.500 |
12 | WMO vraagafhankelijk vervoer | Meedoen | 650 |
13 | WMO eigen bijdragen | Meedoen | 150 |
14 | Onderwijshuisvesting, leerlingzaken en peuterspeelzalen | Jeugd en onderwijs | 231 |
15 | Jeugdhulp en Jeugdbescherming | Jeugd en onderwijs | 60 |
16 | Cultureel erfgoed | Bedrijfsvoering | 322 |
17 | Personele kosten | Bedrijfsvoering | 420 |
18 | Communicatie | Bedrijfsvoering | 150 |
19 | ICT | Bedrijfsvoering | 274 |
20 | Personeel en organisatie | Bedrijfsvoering | 168 |
21 | Juridische zaken en inkoop | Bedrijfsvoering | 82 |
22 | OZB eigenaren / gebruikers niet woningen | Algemene dekkingsmiddelen | 128 |
23 | Voorziening dubieuze debiteuren | Algemene dekkingsmiddelen | -134 |
24 | Onvoorzien | Algemene dekkingsmiddelen | 140 |
25 | Stelpost autonome ontwikkelingen | Algemene dekkingsmiddelen | 1.400 |
26 | Algemene uitkering afrekening | Algemene dekkingsmiddelen | -101 |
27 | Stepost prijzen ICT | Algemene dekkingsmiddelen | 155 |
28 | Divers | Algememe dekkingsmiddelen | 545 |
Saldo | 8.082 | ||