Portefeuillehouder

R. de Geest

Rapportagedatum

1 januari 2023

In februari 2020 heeft de Initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van  

€6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.  

Uit de quick scan en het haalbaarheidsonderzoek (2021) van M3V is gebleken dat 1-op-1 vervanging niet realistisch / wenselijk is. Op basis van de scenario’s uit het haalbaarheidsonderzoek heeft het college aan de raad voorgesteld om bij de realisatie uit te gaan van scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal). Uit de financiële analyse bleek dat hiervoor € 11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Op 16 februari 2022 heeft de raad ook het nieuwe sport- en accommodatiebeleid vastgesteld. Het project past binnen het uitvoeringsplan van het nieuwe beleidskader. In dit project wordt nauw samengewerkt met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de Verkenningsfase: de Definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Met het raadsbesluit over de Initiatieffase is het project overgegaan naar de Verkenningsfase, deel 1 (Definitiefase). Volgens een meervoudig offertetraject is Draaijer & Partners geselecteerd om het verfijningsonderzoek uit te voeren. Draaijer heeft het Programma van Eisen opgesteld, inclusief de financiële analyse. Daarbij is een zorgvuldig proces doorlopen met alle betrokken partijen, zoals de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, omwonenden, de basisscholen en het Sportbedrijf. Een gemeentelijk projectteam heeft dit onderzoek begeleid, bijgedragen en advies gegeven. De gemeente en Draaijer hebben de bewoners van Bathmen geïnformeerd over het Programma van Eisen en het vervolgtraject tijdens een bewonersbijeenkomst op 7 december jl. in de ABS kantine.

Op 8 november 2022 heeft het college een besluit genomen over het raadsvoorstel en deze aangeboden aan de raad, waarbij aan de raad de volgende besluiten zijn voorgelegd:

• In te stemmen met een voorlopig besluit over het Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen (duurzaamheidsvariant ENG) en daarmee de verkenningsfase, deel 1 af te ronden;
• In te stemmen met het starten met de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2) voor dit project, waarbij de keuze om de buitenkleedkamers wel of niet te integreren in de nieuwe sportvoorziening wordt meegenomen in de uitwerking: dit vanwege de mogelijke besparing van €1,7 miljoen o.b.v. huidige Programma van Eisen;
• In te stemmen met een definitief besluit over het Programma van Eisen bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023, waarin de middelen om het tekort op te vangen, ter besluitvorming worden gebracht op basis van de uitkomst van de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2);
• Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €500.000 euro en dit ten laste te brengen van de reeds beschikbare middelen.

Op 21 december 2022 heeft de raad hierover een (voorlopig) besluit genomen en aanvullend een amendement aangenomen met de opdracht om mogelijkheden voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase. Met dit amendement is ook besloten om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico’s, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten. Volgens de leidraad bestaat de Verkenningsfase uit 3 deelfasen: Definitiefase, Ontwerpfase (VO/DO) en Voorbereidingsfase. Daarna volgt de Realisatiefase. Met dit besluit gaan we over naar deel 2, de Ontwerpfase. Het voorlopig besluit over het PvE hangt samen met de forse kostenstijging op basis van het Programma van Eisen. Bij de Voorjaarsnota 2023 neemt de raad een definitief besluit over de begroting en mogelijke kostenbesparingen. Er ligt dan nog geen ontwerp. In de Ontwerpfase wordt het voorlopig ontwerp ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dan volgt nog een besluit over het Definitief Ontwerp en over de ruimtelijke planprocedure alvorens over te gaan naar de Realisatiefase.

In de zomer heeft Draaijer & Partners het Programma van Eisen opgeleverd, inclusief de financiële analyse. Op basis van deze documenten heeft het college in Q4 het raadsvoorstel aangeboden aan de raad, met als beoogd resultaat het afronden van de Definitiefase en overgaan naar de Ontwerpfase. De raad heeft hierover een besluit genomen op 21 december 2022. Daarbij is een amendement aangenomen. Het besluit over het beschikbaar stellen van de extra benodigde middelen wordt genomen bij de Voorjaarsnota 2023, inclusief besparingsmogelijkheden.  

Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging en risico’s.

Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege forse kostenstijging. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningsfase deel 1): de € 200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut. Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is de Definitiefase afgesloten.

Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningsfase deel 2): de raad heeft € 500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt in 2023 ingezet.

Nee

Dit is nu nog niet van toepassing

Ja

Uit het Programma van Eisen blijkt dat de kosten voor de sporthal stijgen van €11,3 miljoen in de initiatieffase (duurzaamheidsvariant BENG) naar €16,9 miljoen incl btw in de definitiefase (duurzaamheidsvariant ENG). In de ontwerpfase wordt deze berekening opnieuw gemaakt, inclusief mogelijke kostenbesparingen zoals is opgenomen in het aangenomen amendement. Bij de Voorjaarsnota wordt het voorstel voor extra middelen meegenomen.

Nee

Nog onbekend. In het raadsvoorstel van december 2022 zijn de consequenties voor de gebruikersexploitatie buiten beschouwing gelaten. Ook zijn de afspraken met ABS nog niet vastgelegd.  De financiële consequenties hiervan worden voor zover mogelijk meegenomen in de besluitvorming voorjaarsnota 2023.

Behoeft aandacht

Vraagt aandacht vanwege de huidige en verwachte bouwkostenstijgingen.

Het gehele project naar realisatie van de nieuwe sporthal kent meerdere risico’s, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico’s. Deze zijn nog niet gekwantificeerd (in tijd en geld gezet). De bouwkostenstijgingen vormen een actueel risico, waarover veel onzekerheid over wat de gevolgen zijn voor de komende jaren. De risico’s worden actief gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden in de vervolgfase verder uitgewerkt. Bij de raadsbehandeling is gevraagd naar inzicht in de risico’s. Dit inzicht heeft de raad van het college ontvangen.  

Op koers

Volgens planning. Er is nog geen aanleiding om te verwachten dat we uit de planning lopen.

Het expertbureau Draaijer heeft een (voorlopige) planning op detailniveau opgesteld over de doorlooptijd per projectfase met als doelstelling de oplevering van de sportvoorziening in 2025. Deze planning zal in de vervolgfase worden geactualiseerd.

Op koers

Er vindt nauwe samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen), omwonenden en het Sportbedrijf betrokken bij belangrijke stappen of workshops. Op 6 december 2022 heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de uitkomst van het verfijningsonderzoek (PvE) en de besluitvorming. Zij waren zeer tevreden over de wijze waarop zij betrokken worden in dit project.

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

• Sport- en accommodatiebeleid ‘Samen sporten maakt sterk 2021-2030’ (2022)  
• Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022)
• Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
• Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.